恒达智控科创板IPO，控股股东郑煤机是第一大客户

导读：9月25日，上交所新增受理郑州恒达智控科技股份有限公司科创板上市申请。

李礼

9月25日，上交所新增受理郑州恒达智控科技股份有限公司科创板上市申请。

本次拟发行股份不超过 6352.94万股，占发行后总股本的比例不低于10%，发行后总股本不超过42352.94万股。募集资金25亿元，主要投向煤矿智能化产品智能制造示范基地建设项目、煤矿智能产品研发实验中心建设项目、智能供液系统研发及产业化项目、补充流动资金。

财务数据显示，2020年-2022年，公司实现营业收入分别为14.54亿元、18.50亿元、24.28亿元，实现净利润分别为4.20亿元、5.23亿元、7.33亿元。增幅方面，2022年公司营业收入增长31.28%，净利润同比增长40.08%。

股权结构上，公司无实际控制人，控股股东为郑煤机，郑煤机及其一致行动人郑州峰恒合计持有公司31,042.08万股股份，占公司总股本的86.23%。公司间接控股股东为泓羿投资和河南资产，双方系一致行动人。泓羿投资和河南资产合计持有郑煤机19.94%股权，从而间接持有公司总股本的16.95%。

报告期内，公司对郑煤机及其控制的其他子公司销售金额分别为47,520.17万元、59,602.42万元、81,589.78万元和16,737.23万元，占公司各期营业收入比例分别为32.69%、32.23%、33.60%和27.46%。除郑煤机及其控制的其他子公司外，报告期内公司对郑州速达工业机械服务股份有限公司等其他关联方销售的金额分别为2,073.03万元、3,248.81万元、7,085.14万元和1,173.39万元，占公司各期营业收入比例分别为1.43%、1.76%、2.92%和1.93%。

招股书显示，2020年至2022年及2023年上半年，恒达智控向前五大客户销售的金额分别为8.69亿元、10.05亿元、13.55亿元、3.47亿元，占当期主营业务收入的比例分别为59.76%、54.35%、55.79%、56.88%，很明显其客户集中度比较高。

郑州恒达智控科技股份有限公司（简称恒达智控）成立于1999年4月，公司主要从事煤炭智能化开采控制系统技术与产品的研发、生产及销售。本次发行保荐机构为中信建投证券股份有限公司。